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老师你好,之前购的材料款来了发票没有付款,这次出纳放在其他的报销款里一起报销了之前的购材料款,我应该怎么做账

2022-12-06 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-06 21:36

之前挂的应付账款的吗?如果是的话,现在 借应付账款 贷银行存款单独做这一笔

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快账用户1841 追问 2022-12-06 21:43

出纳报销在一起报销的,我单独做这笔也可以吗

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齐红老师 解答 2022-12-06 21:47

对 你可以分开来做的

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快账用户1841 追问 2022-12-06 21:50

老师在工资里扣除员工宿舍的水电费,如9月份水电费450,出纳付了300,还有150是老板带付的,而且还没有发票,只有支付凭证,出纳报销了,老板又没报销,这个应该怎么做账

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齐红老师 解答 2022-12-06 21:51

借其他应收款,个人负担的水电费, 贷其他应付款,出纳300老板150 然后发工资,从工资里扣除 借应付职工薪酬工资,450 贷其他应收款,个人负担的水电费。

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快账用户1841 追问 2022-12-06 21:59

这样的出纳报销了,老板没报销是不是账上一直挂着其他应付款老板150元

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齐红老师 解答 2022-12-06 22:02

是的,他一直挂着就可以了,出纳报销的 借其他应收款出纳300 贷银行存款

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