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老师,我想问一下,我们七月份收到了收入10333.02我们六月给他开了发票的金额是10822.82少给我们公账上打489.8块钱,听说是直接扣了电费和刷卡费,我怎么做账呢?

2022-12-05 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-05 14:30

同学你好 这个有发票吗

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快账用户8360 追问 2022-12-05 14:55

我们开票给他们了是10822.8这个金额,我们开给他们的普票

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:08

同学你好 这个直接开了然后做收入

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快账用户8360 追问 2022-12-05 15:10

我是做几月份的收入,算几月份的收入呢,开的发票实际是六月份开的,五月份的收入,七月份打钱进来的,我咋做分录呢?

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:14

同学你好 什么时候收到钱的

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快账用户8360 追问 2022-12-05 15:24

七月一号

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:35

那你现做 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷应收账款

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同学你好 这个有发票吗
2022-12-05
同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-02
同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-02
借银行存款、 销售费用,489.8 贷应收账款10822.82
2022-12-06
同学你好 计入费用科目就可以了
2022-12-05
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