老师，我们这月销售自己使用过的车辆，用固定资产清理科目，然后销项税额，那报增值税都填完了，利润表收入和增值税金额不一致能行吗？
最好调整成一致的，借银行存款贷固定资产清理应交税费，你把这个固定资产清理改成其他业务收入。
-
Q
老师，我们这月销售自己使用过的车辆，用固定资产清理科目，然后销项税额，那报增值税都填完了，利润表收入和增值税金额不一致能行吗？
-
Q
老师，我们这月销售自己使用过的车辆，用固定资产清理科目，然后销项税额，那报增值税都填完了，利润表收入和增值税金额不一致能行吗？
-
Q
请问出售使用过的固定资产， 记账时：借:银行存款等， 贷:固定资产清理， 贷:应交税费一应交增值税一销项税额 这情况下我申报增值税的时候要不要填写金额，填写了就会账上销售额和申报表金额不一致。
-
Q
我公司一般纳税人，本月销售使用过的汽车一辆，按13%缴纳增值税，未开票，申报时，不含税金额和增值税额填在附表一哪个位置？主表中，应税货物销售额包含这个固定资产清理不含税金额吗？
-
Q
由于公司有固定资产清理(车辆),导致那个增值税申报表的本年累计销售金额和账务利润表中年度营业收入额金额不一致,这种情况应该怎么处理?
热门问答 更多>
-
老师，我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费，24年10月，12月做了暂估白灰运费入账，同时结转成本了，25年1月份有了进项白灰跟运费的单据，暂估的多，这个分录怎么做？企业所得税汇算清缴受影响吗？1月份做冲销暂估，24年的报表会改变吗？
-
增值税申报对比不符，现在不能开票怎么搞
-
印花税，实收资本时交，另在业务发生签合同时也交，这不是重复交了吗？
-
请问老师，化工行业的会计好做吗？公司是做调和油的
-
老师，24年暂估14万，分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票，借应付账款贷库存商品？
-
计提工资中，为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗？计入了应付职工薪酬里，那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗？
-
老师好，若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下：计提增值税 借：应交增值税-销项税额2000 贷：应交增值税-进项税额500 贷：应交增值税-转出未交增值税1500 借：应交增值税-转出未交增值税1500 贷：应交税费-未交增值税1500
-
东莞买房，不是满五唯一的情况下，117平，实际成交价80万算，业主购买价100万，假设业主有2套，3套情况下，买卖方各自需要交多少税。
-
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
-
老师，请问如果是公司的职工报销机票费，可以吗？可以税前列支吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，你看下我这些分录对不？
车原价1384615.4元，折旧803545.5元清理净值581069.9元，车销售价税合计70万，老师你看下我刚才给你发的图片上的分录对不
第一个录修改一下，固定资产清理改成其他业务收入。
清理收入净值才三万多，要是吧图一改成其他业务收入，那就收入虚增了，要多交所得税了吗？
借营业外支出贷固定资产清理，这个不也可以抵扣吗？这个收入减去这个营业外支出是你需要交的所得税，没有多交同学
车原价1384615.4元，折旧803545.5元，清理净值581069.9元，车销售金额619469.04元税额是80530.96元，老师我没太明白你上条信息，能不能根据这些数字把所有卖车分录写出来吗？
借其他应付款70万，贷其他业务收入619469.04，应交税费应交增值税销项850530.96
借累计折旧803845.5，固定资产清理580769.9 贷固定资产1384615.4。
借营业外支出贷固定资产清理580769.9
交税的时候是不是其他业务收入减去这个58万多。
哦，那就是把图一固定资产清理改成其他业务收入，然后图三结转固定资产清理分录改成净值计入营业外支出是吧？那这个计入营业外支出汇算清缴不用调增是吧？我没敢计入营业外支出，怕到时候营业外支出金额过大不知道会不会预警
的，是的，是这么做的。