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老师我公司收到了原材料,但是抵扣固定资产比较多,但是结转成本的时候原材料发票没有入账,所以原材料这里可以暂估吗,如何做账合理,可以暂估借方原材料,贷方预付账款吗

2022-11-26 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-26 17:27

您好,这个是可以的,可以这样做的

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快账用户5357 追问 2022-11-26 17:29

老师我们这些原材料票其实已经到手里了,但是为了控制税负,抵扣了固定资产这些原材料的进项就暂时没有抵扣,但是到所得税这里结账成本,又没有材料可结转,这样暂估可以对吧,这种问题还有更好的解决方法吗

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齐红老师 解答 2022-11-26 17:31

嗯对,这样就可以的了

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快账用户5357 追问 2022-11-26 17:32

老师那如果我们到汇算清缴的时候这个暂估还没有红冲回来呢,这个合理吗有税收风险吗

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齐红老师 解答 2022-11-26 17:50

到时候还没有收到是吗

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快账用户5357 追问 2022-11-26 18:16

对就是在手里但是还没有抵扣用

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齐红老师 解答 2022-11-26 18:39

这个是没事的哈,没事

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