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某企业为居民纳税人,所得税税率为25%,2021年度该企业有关经营情况如下(1)全年实现产品销售收入6800万元,取得国债利息收入120万元;(2)全年产品销售成本3680万元;(3)全年税金及附加129.9万元,其中消费税81万元,城市维护建设税34.23万元教育费附加14.67万元;(4)全年产品销售费用1300万元(其中广告宣传费用1150万元)(5)全年管理费用1280万元(其中业务招待费用84万元,新产品研究开发费用150万元)(6)全年财务费用90万元,其中,6月1日向非金融机构借款500万元应用于生产经营,借款期6个月支付利息25万元,银行贷款年利率8%;(7)企业在册职工250人,本年工资支出1780万元,发生职工福利费260万元,职工教育经费40万元,拨缴工会经费35.6万元(取得专用收据),上述职工薪酬支出已包含在各项成本费用中;(8)全年营业外支出36万元,其中违反政府规定被工商局罚款3万元,直接向某困难地区捐赠支出5万元。要求:(1)计算该企业2021年利润总额;(2)在利润总额的基础上进行纳税调整计算当年企业

2022-11-23 09:02
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齐红老师

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2022-11-23 09:03

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