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老师,我想咨询一下,如果开的本地住宿发票报账的时候可以填写差旅费吗?还是只能写住宿费?

2022-11-22 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 14:57

同学你好 这个不可以 只能写住宿费

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快账用户7826 追问 2022-11-22 14:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-22 15:03

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个不可以 只能写住宿费
2022-11-22
你好,填写实际飞机票的,然后在备注里面写上实际报销金额 那直接填写300 也是在备注里面填写实际报销150。
2024-01-30
关键是能合理解释不呢?
2025-03-06
你好!可以的,可以报销
2020-10-20
如果是出差取得的酒店住宿费专用发票,属于可抵扣的进项税额。一般是填写在增值税申报表附列资料(二)的第1栏“认证相符的增值税专用发票”以及第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”,同时也会体现在第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”等相关栏次,而不是8b栏。8b栏主要是用于填写其他扣税凭证的相关金额等情况。
2024-12-09
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