劳务派遣差额征收，必须这样写分录第一张图；不可以根据发票上面不含税金额和税额直接写分录？
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Q
老师，你好。麻烦问一下，我们是劳务派遣公司，差额征收。开出的发票中，税率*号，税额0。我们的会计分录:借，应收，贷，主营业务收入。增值税是0，会计分录这样写可以吗？比如，我们实际收入10万，实际成本也是10万，开发票时，输入差额征税10万，出来的发票增值税为0。分录怎么写正确。
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Q
老师，我们公司是劳务派遣的公司，之前是小规模现在升为一般纳税人，差额征税的时候专用发票如何填报附表一的9b行第1、2列，按票面上不含税金额填写税额会错误，且无法更改。要是不按票面填写，后续全申报会出现存根联合计与附表一合计不匹配的错误提醒。
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Q
、 一张发票差额开。通过新系统中的差额征税开票功能，录入含税销售额和扣除额，系统自动计算税额和不含税金额，备注栏自动打印“差额征税”字样，并注明支付的项目(派遣人员的工资和社保、公积金、福利等支出) 这样开的票怎么做分录呢
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Q
老师，请问收到一张增值税专用发票，劳务费 不含税金额:5370.71 税率:*** 税额2.290 价税合计5373 备注栏:差额征税:5142 这个分录和金额我应该怎么入账
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劳务派遣差额征收，必须这样写分录第一张图；不可以根据发票上面不含税金额和税额直接写分录？
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你好，你也可以把应交税费、应交增值税销项改成应交税费简易计税，这个销量的减税额可以改成应交税费简易计税 不能直接根据金额、税额填写的。
为什么不能直接根据金额税额写
那这张发票老师教我一下分录吧
应该是没有看懂它的原理 借银行存款贷主营业务收入，这里的金额是价税合计的除以1.05He，你账上的主营业务收入不一致，因为你需要填写扣除项目的，这个是收入减去成本除以1.05乘以5%，按照这个来交税的 直接按照他的发票的不含税金额和税额来做的话，账上和申报的数据就不一致了。
账务处理必须按照总的收入不含税写分录，再写扣除部分不含税写分录
是的是的，是这么做的。