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老师好!公司业务取消,对公退款给对方,对方退回了发票,因为发票是税务局代开的,冲不回,退款的钱账户怎么处理?

2022-11-20 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-20 10:41

你好,我们把退回的钱可以借营业外支出贷银行存款。

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快账用户9106 追问 2022-11-20 10:45

老师!这笔营业外支出明年汇算清缴不用调出来吧

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齐红老师 解答 2022-11-20 10:46

你好同学,这笔的话需要调整的,因为咱是没有发票的,所以需要调整的,相当于多交了一部分企业所得税。税务局代开的发票正常也是红冲,的,咱这边是什么原因不能红冲的?

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快账用户9106 追问 2022-11-20 10:48

2021年2月代开的,又是没交税的普票,税务局建议不冲红

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齐红老师 解答 2022-11-20 10:52

你好,哦,那既然税务局不太同意的话,咱就只能是纳税调整了,然后可能会增加一部分利润。

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你好,我们把退回的钱可以借营业外支出贷银行存款。
2022-11-20
您好, 支付时做一笔分录退回,再做一笔再支付再做一笔
2020-11-30
同学,你好 嗯嗯,入预付可以的
2023-01-12
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2024-06-04
你好,就需要做发票丢失备案了 
2021-12-31
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