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请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?

2022-11-18 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-18 17:07

您好,你是一般纳税人是吧

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快账用户2073 追问 2022-11-18 17:22

是的,是一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-11-18 17:29

您好,你现在在未开票那里,填负数,然后在开票那里,填正数,在申报一次 

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快账用户2073 追问 2022-11-18 17:33

单独申报吗还是等12月初申报11月的增值税的时候一起申报

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快账用户2073 追问 2022-11-18 17:34

正数就按照我当月实际多少就报多少是吧?然后负数就填的申报过的那个那笔数?

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齐红老师 解答 2022-11-18 17:41

嗯对是这个意思的

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您好,你是一般纳税人是吧
2022-11-18
你好;  1.       然后 账上要做红冲无票收入分录。 同时按照开票做一遍分录的;  申报开票栏次的  数据即可   
2022-12-12
你好,如果是一般纳税人,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票填写正数 如果是小规模的话,和你的普票是一样申报的。
2021-10-08
你好,21年22年正常做无票收入就可以的,然后你在2023年未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。
2023-01-17
你好,给客户开票,然后报增值税时在未开票收入里面冲减这笔收入,开票收入里面增加这笔收入
2022-04-20
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