老师，我三月份计提盈余公积，是根据1-3月份的净利润提取还是1-2月份

那年初的未分配利润金额需要加在里面吗

你好，如果是盈利的，不需要加进去

那相当于不管期初的未分配利润，我只需要1-3月份净利润提取盈余公积

老师，我三月份提取的盈余公积，必须三月份结转吗

对的是的对的。因为未分配利润下面明细没有余额，都是结转到未分配利润里面去。

老师，我是提取了盈余公积，所得税以后结转损益，做报表发现资产负债表的期初未分配利润+期末未分配利润和利润表的累积净利润不等，我不知道怎么回事了

计提了盈余公积或者是分红都会有影响的 正常

我这样做对吗，计提所得税不管他系统自动结转，手动结转了盈余公积到未分配利润

是的对的，是这么做的

用结转损益之前的利润总额和净利润计提所得税和盈余公积会不会金额不对哦老师

计提企业所得税就是结账之前做用你的利润总额计算  然后集体盈余公积用净利润也是结账之前做这个不会不准确的，你只要自己计算好了就行

相当于这两个都是用结转损益以前的利润总额和净利润金额来计提

是的，对的，是这么做的。结转之前和结转之后它是一样的。

当月的，你自己计算一下就可以的

结转损益不会影响利润总额和净利润吗

你好，那你3月份的自己计算不出来，手动计算呀。1~3月份的2月份的知道1月份的知道，那3月份的你自己手动计算一下，自己计算出来的和结转之后应该是一样的呀。

是一到三月份，你非得用一到二月份来计算，肯定不对

相当于结转损益并不会影响利润总额和净利润，盈余公积和所得税本来就应该结转损益以前计提

是的对的是的对的

那我不知道哪里出错了，照道理资产负债表的期初未分配利润+利润表的本年净利润=资产负债表的期末未分配利润才对 我现在不相等了