老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。挂在账上。多出一张凭证。如下图。那现在我该如何调账呢
你好 没有看到图的呢
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老师，发现19年有一张凭证在库存商品结转时多结转了成本，导致销售成本多结转，今年我想要调整的话账务和税务上具体应该怎样处理？麻烦详细列出下，谢谢老师！
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老师 麻烦请问一下 我们单位是小规模纳税人，20年5月份我公司开了一笔8万多的咨询费的发票 然后没有任何成本 也没做结转成本的凭证 接着21年12月份 我公司又开出去一笔18万的的咨询费 依然没有任何成本 那这次该怎么结转成本吖？之前5月份开的时候没有结转成本有影响吗？
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老师，公司是19年12月变更为一般纳税人人的，现在发现18年的账有错误，一笔费用支出做成了成本，而且这个成本还没有结转，现在是挂账状态，请问这种情况，应该调整以前年度损益还是直接冲账，做当期损益呀
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老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。挂在账上。多出一张凭证。如下图。那现在我该如何调账呢
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第一张图是结转错的凭证。第二张发票是应该结转掉的票
你实际是想做暂估库存商品的分录，是不是？
还是说你想把前面暂估的，现在收到发票了，把那个红冲。
不是的，暂估的分录完全就是错的，账面上从来没暂估过，就直接结转了。而且借贷方挂的也不对，发票更是没来。当月应该结转的是进项发票的金额：57522.
那正确的应该记哪里的
还是这个分录就不一样做，
还是这个分录就不应该做，
还是结转损益没有结转这个成本，需要补充一下
原结转分录不应该做，正确的结转分录应该补充
正确的应该记那个科目呢
那就先把原来错的红冲，再做正确分录就可以