老师，公司是19年12月变更为一般纳税人人的，现在发现18年的账有错误，一笔费用支出做成了成本，而且这个成本还没有结转，现在是挂账状态，请问这种情况，应该调整以前年度损益还是直接冲账，做当期损益呀

老师 请教一下 我们是两家公司都是拿给财务在做账，A公司和B公司，我在对账的时候发现2019年有一笔分录他们把本来是A公司的成本票做到B公司去了 A公司调账（例如金额是1000） 借：以前年度损益调整 贷：供应商 结转到未分配利润科目 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 B公司做相反的分录 李老师 是这样处理的吗？ 同一家公司 之前也有很多的错误 都是跨年了的 有些成本票是公司挂错了 还有的是金额挂错了 还有的是凭证做重复的 这些我都是冲销了 然后再做了一笔正确的凭证 这样处理可以吗？

老师我问下18年年底暂估了49万的发票，19年1月才回来，回来的是52.3万，之前的会计做的分录是红冲49万的暂估，重新入了一个52.3万的成本，但她没用以前年度损益调整科目，而是直接计入主营业务成本了，这个账现在应该怎么调啊？

老师，公司是19年12月变更为一般纳税人人的，现在发现18年的账有错误，一笔费用支出做成了成本，而且这个成本还没有结转，现在是挂账状态，请问这种情况，应该调整以前年度损益还是直接冲账，做当期损益呀

请问一下，我公司前两年房租已经计入费用（每月6000，加起来二十万左右），而且税前也没调增，本身说的是今年开发票，但是现在老板和房东又不想开了，这种情况我是不是只能通过以前年度损益调整来调账然后改报表呢？或者我直接做到今年的损益里面行吗

老麻烦问一下，印刷公司，13年购原材料入库的时候会计都做到产成品，但是出库的时候会计没有根据出库单出库，有170万实际已经出库了，账上产成品还挂着，这种情况，要是现在想消数有什么好的办法吗，除了可以直接调到以前年度损益，不报年报是否可以，这月有70万的收入没有什么成本消耗，想直接结转一笔50万的成本，但是这也没有对应出库单，想问一下这样情况有什么好的办法没有