老师有个工程是简易计税项目，工程款开出100万，劳务分包发票是普票 30万，老师这个可以，100万减去30万缴纳增值税吗？是不是填报表在附表一12列填入30万，差额缴纳税额啊？
你好同学，需要打开增值税申报表三，在那个里面填写扣除的金额。表三，里面有个第三列第四列。
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我是施工单位，有一个项目采取简易计税，项目金额是100万，已经去项目所在地预缴税款，预缴税款时候是扣除劳务分包款70万去预缴的税，取得了完税凭证。现在3个点的100万工程发票已经开出去了，也收到了劳务公司开来的1个点的70万的劳务发票。我现在该怎么做这一系列的会计分录？
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建筑行业，这个附表三，是不是如果有分包，差额纳税，需要在这里填写？我们是一般纳税人，比如有桩基劳务分包工程，分包方是给我们开专用发票的，进项税可以抵扣。假设本期收到100万桩基劳务分包发票，需要将100万在此处申报填列吗？
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老师有个工程是简易计税项目，工程款开出100万，劳务分包发票是普票 30万，老师这个可以，100万减去30万缴纳增值税吗？是不是填报表在附表一12列填入30万，差额缴纳税额啊？
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您好老师建筑服务简易计税开出发票30万这个30万销项直接开票系统直接就到税务系统里了，进项没有，但是已经预缴税款，您看增值税报表咋填写
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老师，销项税额1500＞进项税额1200时，结转到未交增值税，是用300=1500-1200，余额300直接写结转分录，借应交税费应交增值税转出未交增值税300，贷应交税费未交增值税300，还是要把销项税额也要反向结转的分录：借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300，然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元，这两种结果是一样的，过程有区别，请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的，如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了，但是如果一直是销项＞进项的话，那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么，最后怎么处理呢
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老师找到了，那老师可以抵减分包金额缴纳增值税的是是吧？
你好同学，对的理解的非常正确。
那老师这个是叫差额征税吗？还是怎么说？
其实这个就叫差额征税的。
老师我还想再确认一下，税法上是允许的是吧？，对方公司不同意给我差额缴纳增值税，公司是给我是施工的，所以我需要确认一下，
你好同学，咱只要是属于劳务分包的，你这个就是可以。
谢谢老师了
祝您生活愉快，开心快乐。