您好老师建筑服务简易计税开出发票30万这个30万销项直接开票系统直接就到税务系统里了，进项没有，但是已经预缴税款，您看增值税报表咋填写
你好，附表一，3%服务一栏里面填写销售额。附表三，3%第一列价税合计填写预缴的在主表应纳税减征额。
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老师好！我公司于7月做了一笔业务，是一项工程，对方预付工程款时，要求我们开具了全额的增值税专用发票13%，税款约7万元，到了8月工程已经交付，但是对方不验收，并以工程晚交了五天为理由，拒绝付款，并退还7月开具的发票，现在我收到了这张发票，是直接在系统里开具红字发票吗？还是要填写什么信息表？那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗？具体如何操作？
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老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
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老师你好，我单位是生产型出口企业，这个月增值税和出口退税系统都申报好了（由于内销占比多，出口退税都没有），现在发现12月出口有300万没开票，可以直接在增值税附表一16项塡写未开发票这一部分吗
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老师 请问一下 小规模公司 现在还是开一个点的票了 我们要给一般纳税人开建筑服务.劳务费 我们是四川 这个工程地点是在重庆 也超过了30万元 我们需要开外经证和预缴税款 是吗 预缴的时候也只是预缴一个点的 还有就是 我2月份还没有领票 但是我想现在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填写本可以购买的发票和需要增量的合计了 对吗 还是需要把票开完了才增量呢
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请问：房开企业 1、收到进项发票：应交税费-待抵扣进项税额，2、符合已签约已齐款就结转收入：应交税费-应交增值税-销项税额（这个销项并不是真正开出发票的税额），申报表里显示的销项税额是在开票系统里的导出的。因为之前一直是预缴增值税，现在进项不够抵要交增值税了，就想问下，这时候待抵扣可不可以直接放到：应交税费-应交增值税-进项税额
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刚才我打错了，预缴的在28行主表和附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写。
老师不用填写自己就出来了
你核对一下是不是正确的就行。
老师我头一回弄
你好，那个不确定吗？
老师附表一和三都有数
老师数都对
你好，那你就看预缴的，预缴的税款在主表28还有附表四本息发生额实际抵扣金额。
主表预缴28和附表四都一致
你好 申报提交就可以。
这个附表2进项没有，不用填写对吧，附表5怎么写呀
是的，自动填写的啊。你看下你的应补税款是多少？34行。就是你附表5的计税依据。第一列。
看主编吗老师
你好 看主表，看主表。
老师您看
不需要补税的，这里就是0。
老师下面还有三个明细表，那个用填写
打开保存，打开保存。
这样就可以了然后保存申报就行吧
是的对的是的对的是的对的。