还不是很懂，直接告诉我季度的预缴企业所得税跟年度汇算清缴时企业所得税是怎么操作的？有什么不一样的？要注意什么？老师，不好意思

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• 总公司是一般纳税人，分公司是小规模，合并核算，取得专票是总公司，因为合同和总公司签的实际业务是分公司，专票能抵扣吗？

• 老师建筑企业，凡事从外边请的工人都是属于劳务分包费吗

• 老师请问怎么区分劳务和服务

• 老师，非盈利组织机构，企业收到汇算清缴退税这笔款入哪个现金流量哪个项目？支付的培训费退回来了，还有办公室房租入都分别入现金流量表哪个项目？

• 老师请问怎么区分劳务和服务

• 3、甲企业2017年11月1日以1204万元的价格(其中,4万元为相关费用)购入乙企业2017年1月1日发行的五年期一次还本付息债券,债券面值总额1000万元,票面年利率12%.甲企业采用直线法对债券溢价进行摊销,甲企业2017年应摊销的债券溢价为( )万元。这题不懂为啥要除剩余月份还要乘2

• 老师个体户的经营者社保交的是灵活就业的，申报经营所得时扣除多少社保费

• 这个消费税征收管理的纳税义务发生时间，这里的销售和自产自用，还有进口这 3 个老师说同增值税一样，我在增值税里没看见啊，他啥意思？

• 委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税，是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了，所以不交对吗？

• 关税为啥是 10800✖️14% 啊？他不是关税计税价格，加关税吗，✖️14% 是啥