你好，我公司一般纳税人，因货物不符合要求要退货，对方已开票，不给退，协商无果的情况下，双方闹掰了，对方直接把货物拉走，转卖他人，将我公司未付货款用现金直接做平，我公司账上的未付货款怎么办？

今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐

去年我们从供应商那里买了八十九万的货物，票已开，疫情过后公司经营情况不太好，账上资金周转不开，一直未付货款，人家催的急，股东个人就把钱给人家付了，还用了好多现金，也没有给对方付款的凭证，对方也没有给他凭证，我现在要入帐没有原始凭证，直接从应付账款转到其他应付款吗？后边怎么做个证明什么的呢？金额这么大，不能随便转入股东身上吧……

10月份我公司和客户公司有份水泵设备的购销合同，我是供货方，总价20万。付款条款为预付款30%，货到一个月付清。 现30%的预付款我已经开了13个点的专票，并且6万块公对公到账了，剩下的70%款子客户说不开发票了，要现金付，不走公账！怎么现金付是可行的？客户直接个人转账给我个人可以吗？原合同要做更改吗？

你好，我公司一般纳税人，因货物不符合要求要退货，对方已开票，不给退，协商无果的情况下，双方闹掰了，对方直接把货物拉走，转卖他人，将我公司未付货款用现金直接做平，我公司账上的未付货款怎么办？

老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢