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老师,我想问下就是我们公司符合加计抵扣进项15%,申报表附件四把之前月份未加计的放期初余额里面了,可用于后面抵扣进项,这个怎么做分录,以后每个进项可加计15%的进项怎么做分录?谢谢

2022-11-17 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-17 10:13

借应交税费增值税加计扣除,贷,营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税,贷,应交税费增值税加计扣除。

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快账用户8796 追问 2022-11-17 10:58

老师,是这样吗?

老师,是这样吗?
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齐红老师 解答 2022-11-17 11:07

可以的,可以这么做的。

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快账用户8796 追问 2022-11-17 11:09

老师,那我以后每一步有进项税额的,都要在同一笔下面做多一道分录:借:应交税费-应交增值税-加计扣除 贷:营业外收入 是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-17 11:09

是的是的,是这么做的。

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