你好,汇算清缴之前如果没有发票需要调增
请问老师,公司1-3季度进货没有取得发票,如果四季度还是无法取得发票企业所得税在四季度调高一部分,明年汇算清缴的时候再补交一部分企业所得税
老师,现在要进行企业所得税汇算清缴了,发现2022年收入的发票还差22万元,2022年的第四季度申报未交企业所得税,现要补交企业所得税5000元,要如果做账?
老师,今年前三个季度预缴的企业所得税多了,第四个季度没有收入,只有费用支出,利润下降,等于第四个季度不用交,后期汇算清缴还得退一部分,这种情况年末需要做企业所得税计提分录吗,还是说不用管,次年汇算清缴的时候再做
我们有些费用无法取得发票,但是在季度申报企业所得税都入账抵费用和成本,当季度是不用缴纳企业所得税的。请问这些无票费用,是得在做企业所得税汇算清缴的时候做调整吗?
老师你好,23年9月有笔研发费用费用化1000元的分录,由于手误一进一出平了,怎么调整科目,要申报高新,如果改的话,财务报表更正第三季度和第四季度的、还有季度所得税第三和第四季度还有年度企业所得税汇算清缴吗
有主账户,我是分账户,公用一个户名,我独立做账,发票是给我开的,我需要做增值税进项转出,请问怎么做分录
老师 我问一下 如果我们公司给自己的投资公司做担保 计入什么科目?会计凭证上会不会反映?
老师,出口退税金额11900元,凭证怎么做
企业工商年报社保费。“单位缴费基数:指报告期内单位缴纳社会保险费的工资总额,按缴费人员的应缴口径计算”是啥意思?
请老师给讲解下应该选哪个以及理由
提供净水器给商场,不收钱,只有提供的服务费,以及后续换滤芯的钱,这个怎么开票?合同怎么签?
老板,问这个月进项差多少,怎么算
老师,若做为固定资产的物品损坏或丢失,直接进入固定资产清理科目,有税务风险吗?
个人去税局代开劳务费发票几个点的个税
请问老师,公司有一个固定资产,去年已经拆除,负责拆除的也开了发票,金额40万,去年做的固定资产清理这个科目,今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票,金额大概18万,这个应该怎么做账啊?
第四季度你还是可以不用动的,等着汇算清缴的时候调整就可以的,前提得是有实际意义。
我想一次调整一部分,金额比较大。请问是否可以?
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。