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老师,请问一下建筑工程公司,被税务提示说“企业列支的成本费用大于根据发票,工资,折旧等项目推算的可扣除成本费用总额”,查了一下,可能是民工工资表(无发票)导致的,我现在写自查报告的话要怎么写,这种是应该调增还是可以不调,是可以合理入账的吗?

2022-11-16 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-16 09:49

你好,根据你查出的原因,据据实写就可以了。

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快账用户2692 追问 2022-11-16 09:50

写了之后我需要做调增吗?

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齐红老师 解答 2022-11-16 09:51

你是当时发生的,没有说必须调调增加。

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快账用户2692 追问 2022-11-16 16:39

老师,我做纳税调增,那我的这部分工资是填写纳税调整项目的哪一栏里面?

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齐红老师 解答 2022-11-16 16:41

是的,在工资那一栏调整

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快账用户2692 追问 2022-11-16 16:43

可是当时这些民工工资我没有做工资进管理费用,而是直接计入的项目成本人工成本里面,也是填在工资调整那一栏里面吗?

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齐红老师 解答 2022-11-16 16:46

如果当年没有结转结到利润表的成本费用科目,那么就不需要调整。

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相关问题讨论
你好,根据你查出的原因,据据实写就可以了。
2022-11-16
亲,请稍等,老师正在处理
2022-11-03
你好,同学。 可以的,这本就是属于项目成本。 可以税前扣除。 不是的,工资表也是可以的
2020-10-06
同学你好 汇算清缴之前补开就可以了
2021-12-24
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