老师好！10月份发票开错，应该开13%税率的发票错开成0%的免税，造成增值税纳税申报表(四)免税销售额栏中有数据，11月份发票冲红按正确税率重开，想问老师这种情况怎么申报？
你好，开了负数发票之后，在你的免税销售额里面填写负数，但是你得去税务局申报，这个自己申报不了，你可以试一下的 然后再13%，第一行里面填写你的小手咯。
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老师我把应该开免税税率的发票开成1%，税务局要求更正申报表按免税申报，我按免税申报填在其他免税项目栏并填报了减免税附表，要求发票冲红重开一张免税发票，冲红后应该怎么申报？如果我把重开的免税税率发票再填一次免税附表不是和上季度更正表表重复了吗？
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老师您好，上个月错把收购发票开成免税率的普通销售发票，这个月该如何申报增值税呢，增值税销售申报表该如何填写，这个月红冲此张免税销售发票的话，下个月又该如何申报增值税
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老师，上个月出口发票税率0错开成13%了，出现了30000多的销项增值税，本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税？
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老师好！10月份发票开错，应该开13%税率的发票错开成0%的免税，造成增值税纳税申报表(四)免税销售额栏中有数据，11月份发票冲红按正确税率重开，想问老师这种情况怎么申报？
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老师您好，我1月份开了一张普通发票，税率是0，我纳税申报表填在了附表一免税那一栏，但是我2月份发现我开错了，又红冲了，那我纳税申报的时候应该怎么填写
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你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗？
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你好老师，公司年前是小规模，1月变成一般人，有个12月份的电费，发票是1月收到的，开的专票，付款也是1月付的，我给做到1月份的费用里了，请问这个进项可以抵扣吗？您说可以抵扣，和小规模期间有没有收入是什么意思，是正常有经营收入的，只不过是亏损
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开票开家具，可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
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开票开家具，可以沙发和茶几一起开吗？
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员工借支工资超出了他一年工资，都是他自己用的。这个帐怎么做？
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你好老师，公司年前是小规模，1月变更为一般纳税人，有部分费用是1月取得了专票，费用也做到1月里啦，请问这个进项1月可以抵扣吗
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员工借支的钱和收客户的款没有交给公司，自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
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老师，我公司23年利润总额是-77万，但是24年预缴了1100，年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
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是的，他自己用了。收了客户的钱
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员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账？
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老师，现在疫情封控期间，去不了税务局，我可否先按错误的申报，下个月再按正确的申报呢？
老师，11月份冲红后按正确税率开票，差的税额也等于补交了，这样可以吗？
你能申报了吗？只要你能申报了就可以。
要求必须填写“减免税申报明细表”，但里面也没有适应的减免性质代码
你好，你可以选择其他。
老师，没有其他这项
好截图你的免税性质里面。
老师能看见图片吗？
你是不是在第一大类里面选择的减免性质不是免税性质。
对，是第一行选的，应该从第二类免税项目里选择
最下面是“其他”
对的，是的，是这么做的。
太感谢老师了！祝您身体健康，生活美满！
不客气，工作愉快，非常感谢。