齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,冲红后申报道免税收入里,与重开的免税税率发票抵减即可,这样免税附表,和上季度更正表就不重复了。
老师我没太明白,如果我只开错这一张发票下季度不开别的发票,把这张1%税率的冲红,重开张免税的申报表具体怎么填,填哪行
我重开那张免税发票申报时就不用填免税附表了吗?
同学你好,如果只开错这一张发票下季度不开别的发票,把这张1%税率的冲红,重开这张免税的,与1%税率冲红的,申报表填写到一起,都按免税的填写,重开那张免税发票申报时,要填免税附表的。
同学你好,也就是说,上个季度那个1%税率的发票,按免税的填写了,这个红冲的1%的发票,也按免税的填写。
老师我上季度1%税率那张发票已经填过一次免税附表了,重新开的免税税率发票申报当月再填一次免税附表吗?
同学你好,是的,1%的红冲,与重新开具的免税的,都填写到免税里,如果没有其他的发票,免税里就是0,如果过不去的话,就到税务局进行非正常申报处理。
老师我还想请问一下,免税附表是不是也填0。
同学你好,是的,抵消了,也是填写0。
好的谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
金税盘减免税款怎么申报
残疾人个税申报减免税额怎么填
增值税减免税申报明细表怎么填
苗木免税发票抵扣税率是多少
苗木怎样算减免税额
制单和审核为同一人,怎么修改
郑州市第三产业投资收益率泼动系数是多少
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
请使用微信扫一扫登录
老师我没太明白,如果我只开错这一张发票下季度不开别的发票,把这张1%税率的冲红,重开张免税的申报表具体怎么填,填哪行
我重开那张免税发票申报时就不用填免税附表了吗?
同学你好,如果只开错这一张发票下季度不开别的发票,把这张1%税率的冲红,重开这张免税的,与1%税率冲红的,申报表填写到一起,都按免税的填写,重开那张免税发票申报时,要填免税附表的。
同学你好,也就是说,上个季度那个1%税率的发票,按免税的填写了,这个红冲的1%的发票,也按免税的填写。
老师我上季度1%税率那张发票已经填过一次免税附表了,重新开的免税税率发票申报当月再填一次免税附表吗?
同学你好,是的,1%的红冲,与重新开具的免税的,都填写到免税里,如果没有其他的发票,免税里就是0,如果过不去的话,就到税务局进行非正常申报处理。
老师我还想请问一下,免税附表是不是也填0。
同学你好,是的,抵消了,也是填写0。
好的谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。