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你好老师，公司年前是小规模，1月变成一般人，有个12月份的电费，发票是1月收到的，开的专票，付款也是1月付的，我给做到1月份的费用里了，请问这个进项可以抵扣吗？您说可以抵扣，和小规模期间有没有收入是什么意思，是正常有经营收入的，只不过是亏损
2025-01-10 12:12
2025-01-10 12:14
同学，你好 你做到1月份费用，那就是当作1月份的费用，1月份你是一般纳税人，可以抵扣的
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Q
你好我们是刚刚成立的运输公司，12月是小规模纳税人，2021的1月才能升为一般纳税人，收到的买车的专票可以明年在认证抵扣吗？还有这个账要怎么做呢？
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老师，问下就是去年我们是小规模纳税人，但也收到了很多给我们开专票的，然后有些票我们也没有用，今年我们变成一般纳税人了，现在想用去年没有用的票认证抵扣销项税，可以吗？然后1月份做进成本里去
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Q
老师，您好，想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票，我们公司12月份才收到，如果12月份勾选认证了的话，就可以在12月抵扣销项了对吧，就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关，主要跟我什么时候认证有关对吧，比如1月份收到了发票，我11月份才勾选认证，那就在11月份抵扣销项对吧
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Q
老师。您好。 20年时，我们是小规模。23年1月转一般人了。 然后我在23年1月时，把小规模期间收到的专票全部做不抵扣勾选了。 现在一个供应商要付款，且发票是20年开的。我没有这张发票。现在供应商想用发票的复印件给我。可以吗。 还是让他红冲，重开呢
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Q
老师，您好！咨询一个问题：我们之前是小规模，但是供应商都是开的专票，4月份开的专票没有做成本。 因为7月份升一般纳税人，7月份再做成本，可以抵进项，但是货款支付了，相当于银行账做了，但是应付就有借方余额 我可以在7月份把这部分专票做到成本里不？
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