对的是的,你需要红冲六到八月份的分录,然后再做发票的。
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款
我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
老师9月孟付了6-8月水费9月取得发票,9月公司打钱给孟,6-8月借开办费水费贷其他应付款孟,9月打钱时借其他应付款孟,贷银行。 9月取得6=8月的水费发票还需要做一笔会计分录吗
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
老师6-8月的水费开票开的日期是9月的,怎么红冲没操作过
借其他应付款,借管理费用、开办费负数 然后再做发票的企业管理费用、开办费贷其他应付款。