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电子税务局增值税报表与账面数学一直不符,现在对账发现去年6月份销项税多申报了100元,现在应该怎么处理

2022-11-07 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 15:34

你好,去修改之前的申报表,电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报,修改不了的话,带着纸质的申报表公章去税务局。

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快账用户2152 追问 2022-11-07 15:49

涉及到累计进项税以及销项税,那后续的每个月都需要更正还是只更正当月的就可以了

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齐红老师 解答 2022-11-07 15:52

只更正当月的就可以。

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快账用户2152 追问 2022-11-07 15:54

那后续月份累计进项及销项就不对呀,这个不影响吗

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齐红老师 解答 2022-11-07 15:54

你好,他会自动给你变更的。

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你好,去修改之前的申报表,电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报,修改不了的话,带着纸质的申报表公章去税务局。
2022-11-07
你好同学,我们再看一下那个余额表里税金及附加是比电子税务局少了0.02的话,那你现在补提一下就行,借,税金及附加贷 应交税费,然后,借应交税费,贷库存现金。
2023-07-14
同学,你好 你把之前的分录发一下
2023-02-12
同学你好 按照实际金额来做
2022-09-13
你好,同学 补做一笔进项税转出 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024-01-14
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