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请问,冲出去年的未开票收入,今年才开的票,但是去年已经交了税金,账目上怎么做?

2022-11-02 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 14:09

同学,你好 红字冲销去年做的分录,就是做一摸一样的分录,金额负数 再按照开票金额,正常做分录

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快账用户6591 追问 2022-11-02 14:11

这样当月的开票金额和账上就对不上了?

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齐红老师 解答 2022-11-02 14:12

同学,你好 对的上的,哪里对不上?

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快账用户6591 追问 2022-11-02 14:16

例如去年为开票销项23,今年重新开了销项23,但是项里销项重开一个23,又冲出去年23,等于账里销项不增不减,但是开票系统里多了23

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齐红老师 解答 2022-11-02 14:18

同学,你好 去年未开票收入的时候,账上有,开票软件没有 现在冲,账上为0.开票软件有 这就是平了

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快账用户6591 追问 2022-11-02 14:20

那我这个月开票金额就是比账上多,然后报税的时候再冲出是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-11-02 14:24

同学,你好 报税的时候,无票收入填负数就可以了

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同学,你好 红字冲销去年做的分录,就是做一摸一样的分录,金额负数 再按照开票金额,正常做分录
2022-11-02
你好!直接红冲去年的凭证。再拿发票做一笔蓝色分录。不影响今年的损益的。
2024-02-26
你好,红冲的发票冲减今年的收入就可以
2024-12-20
同学,你好 你做账的时候先冲掉之前的收入,再以开票做收入,一正一负抵消了
2021-05-19
那你今年的话,就是借某某某成本贷,长期待摊费。
2021-04-16
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