Q
这第三个分录什么意思
2022-10-30 17:12
2022-10-30 17:23
你好 就是指把预交的增值税结转，方便计算本月还需要缴纳增值税
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我红笔写的是不是跟那个一个意思
但是借方科目不能写应交税费-简易计税，可以通过内部往来这个来流转
那如果交了，分录怎么样的，你这边有全套分录没有
如果到了月末 借：应交税费-未交增值税（本月总共要缴纳的税款） 贷：银行存款 （本月实际缴纳的税款） 内部往来-税款结转（本月预交税款）
为啥要内部王来了
这只是一个过渡科目，通过这个科目来流转，没有别的什么含义
咱这边有从预交到结转的完整分录没有
预交： 借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 借：内部往来-税款流转 贷：应交税费-预交增值税 结转： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 缴纳： 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 内部往来-税款流转