老师，去年暂估的100米，单价1元，发票今年开来的，100米，单价0.5元，那这个成本要调吗？
是的没错，这 是要的暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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老师我们是做贸易的，一般纳税人，主要买卖玉米，小麦，酒糟这些产品，小麦和玉米是我们自己开的收购发票，我们有些玉米走的汽车运输，我们买玉米的运输费用我们自己承担，但是取得不了运输的进项发票，我想请教老师我们自己开收购发票，上面的单价我是用玉米的价格+运输成本+装卸搬运成本＝总成本，然后用总成本÷总数量，计算的单位成本，举例说明，假如我们买的玉米单价是2800一吨，运费是一吨100元，装卸搬运费一吨是17元，那么我开收购发票的单价是每吨2800+100+17＝2917元，那么收购发票上面每吨的单价是多少？税费是多少 我算的每吨的单价是价税分离，2917÷1.09＝2676.15元 增值税款是2917-2676.15＝240.85
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老师，小规模纳税人使用小会计准则，没有以前年度调整这个科目。然后，去年暂估入账成本共100（有十多个不同单价不同数量的产品），结转成本100，今年收到100其中部分产品80的票，因为单价变了，发票是82，请问可以直接差额做账吗？
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老师，去年暂估的100米，单价1元，发票今年开来的，100米，单价0.5元，那这个成本要调吗？
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老师，请问一下：去年暂估的成本发票，现在收到了，但发现发票上的单价比去年暂估的单价低了，要冲销这笔暂估 分录要怎么做呢？ 去年的分录： 借：商品30000 （数量300单价100） 贷：应付账款30000 借：主营业务成本30000 贷：商品30000 现在收到的发票是数量302 单价80 总额是24160 请问冲销这次跨年暂估，分录要怎么做呢
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那我成本要怎么调？成本减少了，借：利润分配-未分配利润，贷：商品销售成本？
是的没错， 是这样的