对,这个就不需要再交税了。
老师好,问下我二季度利润17万,申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万,这样二季度所得税就少交了,我想问的是1.在三季度申报所得税时候,利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和?2.我的理解是迡补是迡补,跟利润总额没有关系是吗?二季度利润总额17万应交所得税没交那么多,那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上,是这样理解吗?
老师,我现在填第二季度利润表,我仔细对了下应交税费那列,发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额,计提了7-9月所得税费用1733.75,但是申报第三季度和第四季度所得税时,报表应该是自己带出以前年度亏损弥补,所以弥补完是不用交税,汇算清缴也没有要交税,但这笔计提费用,它一直没进行处理,导致现在影响真实的应交税费?怎么处理?
老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
第二季度计提的企业所得税多,但是享受缓交了,第三季度季报时加上研发加计扣除后,应交税费变少,填表时已交税款不让填0这样就不会形成税款对吗?毕竟没有缴纳
老师,二季度本来有所得税,正常做账是有税的,但是填写所得税季报表的时候可以享受上半年的研发费用加计扣除,这样就不用交所得税啦。计提所得税的分录还做吗
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
老师 您好 例题11 d项 明显不对 为什么还是正确的?课件里面讲要查证属实且实名举报才会获得奖励 这里的d项并未说是实名举报
. 公司销售产品100件,每件售价200元,销项税额2600元,收到一张银行承兑汇票22600元,这个分录怎么做呢
也不用再计提了是吧,毕竟计提多了 年底是不是还得冲回呢
对的,也不需要再计提了
那是不是第四季度的企业所得税出来了还得冲回计提的呢,如果多计提了?
需要把多集体的冲销了。
那我这个季度不需要冲销吧 第四季度再冲销?
你在年度结账之前冲销就可以。