1.是的利润表上的全年累计利润总额 2 ,这个弥补亏损会再次弥补,之后减掉1季度预缴税才是3季度实际交,你这个取得是累计数,那这个弥补亏损会自动再取之前的
老师好,公司2季度所得税申报利润总额17万,申报系统8栏显示迡补亏损10万,这样申报系统9栏实际利润总额数据变了,不和利润表利润总额数据相符,请问不相符有没有关系,对以后利润总额申报所得税时有没有影响?迡补亏损用做分录吗?
老师好,问下我二季度利润17万,申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万,这样二季度所得税就少交了,我想问的是1.在三季度申报所得税时候,利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和?2.我的理解是迡补是迡补,跟利润总额没有关系是吗?二季度利润总额17万应交所得税没交那么多,那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上,是这样理解吗?
老师好,请教所得税季度申报表问题,以下数据为方便参考均为整数,企业为一般纳税人小微企业,税负为5%,是这样我一季度所得税申报表利润总额是6万,交税3000,二季度利润总额17万,迡补上一年度亏损10万(电脑自动蹦出来),补交税500,,这月申报三季度,利润总额是22万,在申报表填上数据后,第8行迡补以前年度亏损10万又自动蹦出来,我想问的是二季度已经迡补亏损完了,这季度怎么还迡补啊?
老师 我司是小规模纳税人,在第一二三季度利润总额都是负数了 亏了。在第四季度利润总额就为盈利了2万多,第一二三季度就不用交企业所得税 第四季度就要交500多元。那我这亏的不能做弥补回来的 什么时候可以盈利了补回这亏损
计提企业所得税 预交企业所得税 4个季度 本年利润总额本年累计数是预交企业所得税的计数依据? 比如 利润表 利润总额本年累计数是10×百分之五(第三季度)减去 一二季度 等于 第四季度的预交数吗? 当期应补退税额和预交企业所得税有个什么关系
老师,二季度迡补亏损全部迡补完了,到目前在没有亏损了。你的意思是说三季度申报的时候,二季度迡补亏损额会在三季度申报表里系统会再现,是这样吗?老师我第一次遇到这个问题,所以提前问你,不知道三季度所得税申报表怎样填写?因为我不知道三季度所得税申报表哪些数据会再现出来,谢谢老师
是的,是这样的,这个会自动出现的,你这个填写是本年累计数,, 比较的时候还是取得汇算清缴上面弥补亏损最后一行
老师最好列表能否提供给我,或者有没有视频课堂,提供我看看,在会员课堂哪里有告诉我一声
这个视频我不知道,这个假设你弥补亏损现在是11万,那这个3季度弥补亏损一栏还是这个11万,这个汇算清缴弥补亏损最后一行是11万话,
那所得税在三季度怎样提现出来?就是这个不知道在三季度怎样交所得税?假设二季度利润总额17万,迡补亏损11万,三季度利润总额20万(含二季度17万),那应交所得税税费怎样计算?老师辛苦了
这个(20万-11万)*税率-(1%2B2)预缴税款