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Q

应交个人所得税有余额，但是不需要缴纳，以前计提错误，怎么样调整，做分录

2022-10-18 14:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-18 14:48

你好，你看一下是不是从工资里扣除的，少给人家发了工资。

快账用户4527 追问 2022-10-18 14:49

没有少发

齐红老师解答 2022-10-18 14:49

借一税费、个税贷营业外收入。

齐红老师解答 2022-10-18 14:49

借应交税费、个税贷营业外收入。

快账用户4527 追问 2022-10-18 14:50

就是之前会计计提的数和自然人客户端不一致

齐红老师解答 2022-10-18 14:50

那你是多计提了吗？当时计提的分录怎么做的？

快账用户4527 追问 2022-10-18 14:50

不是一个月两个月造成的，是一致累计下来的

齐红老师解答 2022-10-18 14:51

你好，那直接做上面的分录。

快账用户4527 追问 2022-10-18 14:51

谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-18 14:51

不用客气，工作愉快。

你好，你看一下是不是从工资里扣除的，少给人家发了工资。

2022-10-18

借：利润分配-未分配利润2.8 贷：应交税费-应交个税2.8

2025-01-09

你好，做以前年度损益调整

2021-04-20

你好！可以去税务局大厅办理更正申报，如果少扣了也可以这个月借：其他应收款贷：应交税费—应交个人所得税从税后中扣除

2021-12-30

转入营业外支出，不能税前扣除的

2024-05-12

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