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老是您好,我想问一下,以前我们公司账上应交税费科目下的营业税有一个借方余额2万多,以前会计说是已缴纳未计提的,所以年底我补提了,就平了,但是做所得税汇算的税务所说,应该做到以前年度损益调整,我不太清楚这个分录怎么做,补提过的还需要改吗

2022-05-24 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 09:22

您好,借以前年度损益调整,贷应交税费,更正汇算清缴纳税申报表

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快账用户8tz7 追问 2022-05-24 09:23

那我之前补提过的那个分录还做调整吗

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齐红老师 解答 2022-05-24 09:26

您好,是更正以前纳税申报表,与本期无关

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