老师好，小规模（个体户），季报，增值税报表填写的专票自动生成的税额和金税盘专票查询统计税额因为约数原因一个0.95一个0.99，（专票总额是一样的，每张专票累计后小数点是.99，但总额直接计算则是.95）对报表有影响吗？
你好，税额自动四舍五入的，没有关系，没有影响的。
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老师，我公司是小规模纳税人，9月份代开专票，其中有三张作废的专票，填增值税申报表主表的时候，显示这三张作废发票也要申报缴税，否则比对不通过，而且所有代开专票必须填写价税合计金额，而不是不含税金额总和，请问是税务系统原因吗
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小规模公司增值税7-9月季报收入，与财务报表数据对不上，税务局打电话来，叫我下午去一趟税务局找专员，带上营业执照，公章，7-9月发票开据数据，原因：因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认，是按一个点计算的增值税，申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写，申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致，系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算，有点偏高，主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
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您好老师，我这边是小规模纳税人，四季度销售额没达到45万（没开专票，全普票）。今天报增值税时报表自动带出不含税销售额，然后“本期免税额”那栏是按照不含税销售的3%减免，那我做账时是按照发票开具的1个点做的销项税额，做的账销项免税额计入营业外收入数字和增值税报税系统的免税数字不一样，请问老师，这个怎么处理
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老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？
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老师好，小规模（个体户），季报，增值税报表填写的专票自动生成的税额和金税盘专票查询统计税额因为约数原因一个0.95一个0.99，（专票总额是一样的，每张专票累计后小数点是.99，但总额直接计算则是.95）对报表有影响吗？
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和金税盘差这0.02没关系是吧，我可以直接申报对不
对的是的，没有关系，可以的。
救命了，谢谢老师！
不用客气，周末愉快。你这个是自己开的，不是代开的吧？
嗯嗯，自己开的，自己的金税盘，自己的专票
你自己开的就可以的
好的，谢谢老师，祝您周末愉快！
不用客气的周末愉快 感谢