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你好,老师。去年用现金支付支付了抖音的押金2万。这笔费用是没有记账的。今年7月抖音把2万的押金退回公司的账上了。这个分录我要怎么做啊?

2022-10-10 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 13:47

借其他应收款,贷库存现金。收到了借银行存款贷其他应收款。

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快账用户8083 追问 2022-10-10 14:16

还是要做两笔分录是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-10 14:23

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户8083 追问 2022-10-10 14:41

你好。老师。收到财付通的钱是不是计入收入啊?科目是借银存,贷其他业务收入。做无票收入

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齐红老师 解答 2022-10-10 14:42

对的,是的,是这么做的。

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借其他应收款,贷库存现金。收到了借银行存款贷其他应收款。
2022-10-10
你好       支付,宝是公司名下的吗?   这个需要先补做了在做退款  
2021-04-17
一、你实际发生的多少钱的房租呢,就是正常如果是交房租的话,是多少钱? 二、此业务正常是需要用“长期待摊费用——租赁费”科目核算的。
2021-04-07
您好,根据您的描述,您的补记分录,借成本或费用(无票部分),贷其他应付款。
2021-02-28
1.当你从抖音平台获得收入时,你应该为这部分收入开具增值税发票给抖音平台。这部分的会计分录可能是: 借:银行存款/应收账款 贷:应交税费——应交增值税(销项税) 贷:主营业务收入 1.对于你收到的没有开具发票的款项,如来自武汉的另一家公司打的担保交易金额4876元和财付通打的2854元,首先需要确认这些款项是否应该开具发票。如果应该开具发票,那么需要尽快与对方联系并开具发票。如果不需要开具发票,那么可以将这部分收入纳入“其他应付款”或“预收账款”科目进行处理。 借:银行存款/应收账款 贷:其他应付款/预收账款 1.如果抖音平台从未向你支付与发票等额的款项,那么需要与抖音平台进行沟通并确认支付细节。如果抖音平台拒绝支付,可能需要通过法律途径解决。 2.最后,对于所有的交易,确保你的会计记录清晰、准确并符合相关法律法规的要求
2023-12-19
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