借其他应收款,贷库存现金。收到了借银行存款贷其他应收款。
老师,我们7月支付了今年下半年的房租,每月有摊销房租,但是这个月初办了退租,出租方不退押金,将押金给开成房租发票,12月房租扣除水电费后退了一部分钱,这个怎么做账
老师,你好,请问如果以前收到押金没有做在账上,那个押金只在内部做了,现在企业长期亏损,所有的收入都全部入账,这个账上现金就多了,但是实际上现金没有了,收到的现金用来付以前的押金了,还有付无票的费用,这使得现金账实不符了,请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗,无票费用以前做纳税调增可以吗,但是押金怎么办,我们有个同事说,重新补做一笔押金,然后在退,但是补做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平时用来开支了
老师,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付,少支付了一万,和对方欠我公司的费用抵消了,去年没有开发票,今年才开上发票,我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了,我现在应该怎么记账,要做以前年度损益调整吗?发票金额是10万多一年
你好,老师。去年用现金支付支付了抖音的押金2万。这笔费用是没有记账的。今年7月抖音把2万的押金退回公司的账上了。这个分录我要怎么做啊?
老师,去年有两笔报销款,一笔是1万1,一笔是2万6。当时账上没有现金报销,所以挂帐了。借:管理费用,贷其他应付款-个人。现在要支付这两笔钱,怎么付比较合适。现金支付还是对公账户转出
账户名称使用简称预留印鉴使用全称还是简称
事业单位跨年的发票可以报销吗,金额有限制吗
老师,我们公司租赁的是个人的房子,房东去税务局代开了发票,我们公司支付的税点,我把税点和房租都计入管理费用了,这个税金在纳税汇算清缴时需要调增吗?
12月应该抵扣进项税,并且入账,在下一年1月忘记勾选认证,如果申报更正,勾选的不抵扣了,补缴税款,但是1月交的税跟12月计提不一致了,如何调整,需要调整以前年度损益吗
你张红出差回来报销差旅费2950元,其中飞机票2405元,住宿费344.34元,增值税20.66元出差不住100你张红出差回来报销差旅费2950元,其中飞机票2405元,住宿费344.34元,增值税20.66元,出差补助180元,出纳用现金付
回退所属期后。过了申报期,增值税发票管理平台所属期为上一期,什么时候跳转?
序时帐年底不用结转吗?
24年11月入投资6万(两人合作)比例甲55/乙5511月收入540012月份收入37653月底房租到期4万(甲提前三天预支4万)支出总共48202.6乙:个人个人业绩20663(百分之十)甲:个人业绩16990(百分之十)
24年11月入投资6万(两人合作)比例甲55/乙5511月收入540012月份收入37653月底房租到期4万(甲提前三天预支4万)支出总共48202.6乙:个人个人业绩20663订单百分之10甲:娜娜业绩16990怎么算
进项税额抵扣后,需交纳的增值税,是怎样做会计分录?
还是要做两笔分录是吗?
你好,对的是的,是这么做的。
你好。老师。收到财付通的钱是不是计入收入啊?科目是借银存,贷其他业务收入。做无票收入
对的,是的,是这么做的。