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3.甲公司为增值税一般纳税人,本年12月将自产的一批新研制的高档化妆品分配给股东,成本为20万元,消费税税率为15%;提供咨询服务取得收入为12万元。要求:计算甲公司本年12月增值税的销项税额。 4.甲公司为增值税一般纳税人,本年7月销售白酒取得不含增值税销售额100万元,收取白酒的包装物押金10万元,没收逾期白酒的包装物押金8万元。甲公司收取包装物押金单独记账,并约定包装物应当干提货之日起6个月内返还,逾期未归还者没收押金。白酒适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司上述业务的增值税销项税额。

2022-10-09 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 15:53

3、计算甲公司本年12月增值税的销项税额。 20*(1%2B10%)/(1-15%)*13%%2B12/1.06*6%

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齐红老师 解答 2022-10-09 15:53

4、计算甲公司上述业务的增值税销项税额 (100%2B10/1.13)*13%=

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