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您好老师,我公司是小规模21年10月开具一张电子发票,12月业务在微信上说作废我没注意信息及时红冲,当时税率1%,就这个月跟业务核对时才发现没有及时红冲,那我该怎么做?

2022-10-09 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 08:27

同学你好 现在也可以红冲 这个没事 税率还是按照1%

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快账用户9087 追问 2022-10-09 08:29

老师现在是免税,按1%冲红税要退吗?该如何操作?

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齐红老师 解答 2022-10-09 08:38

你负数申报就可以了 之前超出免税额缴税了吗

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快账用户9087 追问 2022-10-09 08:41

当时交过了,现在可以不退税吗?

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齐红老师 解答 2022-10-09 08:46

同学你好 负数申报然后留抵就可以了

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相关问题讨论
同学你好 现在也可以红冲 这个没事 税率还是按照1%
2022-10-09
你好,不需要进行额外处理,因为你1月份冲的不会影响12月的金额了
2021-01-07
同学,你好 1.需要把12月份的红字信息表撤销吗 不需要 2.要对方今天开具红字发票出来,你按照负数做
2024-01-31
您好,不用打招呼的,有这个说明就可以了,对方也没有抵扣
2024-12-13
同学你好!你这样是对的,红冲后按正确的重开
2021-12-17
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