同学你好! 本月增值税进项税额=30+10/(1+9%)*9%+2.2=33万元 本月增值税销项税额=2468.7/(1+13%)*13%=284万元 本月进行税额转出=30*10%=3万元 本月应纳增值税额=284-33+3=254万元
某公司为增值税一般纳税人,2018年8月发生如下业务:(1)外购原材料一批,取得专用发票,标明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票;(2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元;(3)销售产品一批,取得含税收入2260万元。该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。要求:计算该公司8月份应纳增值税。
某公司为增值税一般纳税人。8月份发生如下经济业务1.外购一批原材料取得增值税专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元取得运费发票。2.外购机械设备一套,取得专用发票注明税额为22万元3.销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。4.由于虫蛀外购原材料损耗10%要求计算该公司8月份应纳增值税额。
某公司为增值税一般纳税人六月份发生如下经济业务外购板材用于生产家具取得增值税专用发票注明价款40万元。取得运费发票,注明运费金额为1万元。外购建筑涂料用于装饰办公楼取得专用发票装饰办公楼取得专用发票,注明税额9万元。销售家居一批取得含税收入为93.6万元,要求计算该公司六月应纳增值税。
某公司为增值税一般纳税人,8月份发生如下经济业务,外购原材料一批取得增值税专用发票注明税额30万元另支付运费10万元取得运费发票。外购机器设备一套,取得增值税专用发票,注明税额2.2万元销售产品一批,取得含税收入2468.7万元由于虫蛀外购原材料损耗10%要求计算该公司八月应纳增值税额(希望有详细的过程)
公司为增值税一般纳税人,2022年2月发生如下业务: (1)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元。 (3)销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。 计算该公司2月份应纳增值税。(运费税率9%)
转让长期股权投资是否需要缴纳增值税?
法人股东能从公司短期借款吗?
甲方以房抵欠我方的工程款,又直接将房落到第三方个人名下,税务上怎么处理
老师,物流部使用的托盘计入销售费用下面什么二级科目呢?
老师你好,公司向银行贷款,贷款出的钱借给公司股东了,贷款产生的利息财务费用能否抵扣企业所得税?
老师,所得税汇算起一般申报和简易申报区别在哪里
老师你好,公司向银行贷款,贷款出的钱借给公司股东了,贷款产生的利息财务费用能否抵扣企业所得税?
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老师,在现行的税法和公司法的要求下,公司股东还可以跟公司借钱吗,就是公户往股东私户转钱,过一段时间,股东私户再还给公户,这样操作还可以吗
运输公司,进项票通行费过高,开的也有别的公司的车的进项,现在国税局有个核查任务,说通行费过高,不是本公司车辆通行费作废,再补交增值税,可以吗?
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