老师您好 我们付采购款时直接扣除了订金和客户欠我们的货款（应收款），这个分录要怎么做
你好 借其他应收款定金 应付账款 贷银行存款
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您好 我这边咨询下我们公司的业务模式是供应商直接和客户签订合同付款的时候也是客户直接付款给供应商。我们公司作为中间商就是在客户给供应商付款的时候得到返佣比如说是几个点的佣金。我们到时候再开票给客户收回货款。这样子我们需要签订怎样的协议说明呢
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老师您好 我们付采购款时直接扣除了订金和客户欠我们的货款（应收款），这个分录要怎么做
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订金67200直接从这笔采购款中扣除了 这个供货商又从我们家购买产品15840 这两笔金额都从这个应付采购款168336元中扣除了 请问一下老师 这个分录怎么写？急 谢谢！
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客户要向我们收取运费，但是他还欠我们很多应收账款，我们老板说直接从应收账款扣除，就不付这笔了，我可以这么做分录不？ 摘要支付客户运费/抵减应收 借：销售费用运费 贷：应收账款
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老师我们采购一批原料，货款1万元，因为质量问题，我们扣了客户800元，扣的着800元我怎么写分录 当时采购的时候分录是借原材料1万 贷应付账款1万，支付货款的时候借应付账款1万，贷银行存款1万，然后因为质量问题，客户又退我们800，我怎么这分录客户
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你好，个税的怎么入账
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我们是酒店行业，春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好，房间没客人，空着没卖出去)借了几十间房间，房费全部由我酒店收取的，我承诺一间房间给A酒店50元提成，现在要付款了，应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢？开服务费或者佣金发票可以吗
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我们是酒店行业，春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好，房间没客人，空着没卖出去)借了几十间房间，房费全部由我酒店收取的，我承诺一间房间给A酒店50元提成，现在要付款了，应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
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老师好：我问一下那个我们挂靠别人的资质，现在甲方预付款的话500多万已经打进来了，我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
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老师麻烦您抽空 帮我把图片上的分录写一下 我冲了半天金额怎么对不上
15840是应收账款？定金是不需要付款的吗，
订金67200直接从这笔采购款中扣除了 这个供货商又从我们家购买产品15840 这两笔金额都从这个应付采购款168336元中扣除了
借应付账款168336 贷银行存款85296 应收账款15840 其他应付款定金67200
这个订金一直挂着吗？
是的，这个后续还会支付吗
不会支付了
借应付账款168336-67200 贷银行存款85296 应收账款15840
收到 冉老师 太感谢了 打扰您了
不客气，祝你工作顺利
冉老师 那支付的订金就反应不了了
你们这个定金67200实际前期支付了？