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Q

1、有一部分装修费计了长期待摊，但几期就摊完了，摊销的期数不对金额也不对，而且跨年了，怎么处理 2、一部分直接计费用了，这部分就是反冲然后补摊销是吧，也跨年了 3、上面两种类型未跨年怎么处理

2022-09-19 20:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-19 20:31

你好 1，抵扣了所得税的吗不修改汇算清缴的情况，借长期摊费用贷管理费用 2是的

快账用户9225 追问 2022-09-19 20:32

抵扣了，但当年不用交亏损的

齐红老师解答 2022-09-19 20:33

不修改汇算清缴的情况，借长期摊费用贷管理费用

快账用户9225 追问 2022-09-19 20:34

那我这算不修改的情况？

齐红老师解答 2022-09-19 20:36

你好不动去年的汇算清缴的意思

快账用户9225 追问 2022-09-19 20:37

不用交税就用动吧，抵不抵扣都不用交所得税，去年的要计以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2022-09-19 20:38

不需要的不需要的

快账用户9225 追问 2022-09-19 20:42

第一个是不是不对啊，已经借了长期待摊，贷管理费用，摊销的金额不对要更改

齐红老师解答 2022-09-19 20:44

你好这个是红冲的

你好 1，抵扣了所得税的吗不修改汇算清缴的情况，借长期摊费用贷管理费用 2是的

2022-09-19

学员你好，摊销的金额需要全部反冲，然后按照正常期限摊销，因为跨年，可以用以前年度损益调整

2022-09-19

1，抵扣了所得税的吗不修改汇算清缴的情况，借长期摊费用贷管理费用 2是的

2022-09-19

同学你好计入长期待摊费用就可以了，装修费也是是多少就按多少摊销

2020-12-11

你好，他没有给你开发票的这一部分，你也做长期代餐，费用和你97%这个一块合并在摊销后期发票到了之后，你调整之前入账的，然后再做发票的。

2024-01-19

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