咨询
Q

老师您好!我们公司弄了那个软件产品增值税即征即退备案,这个是怎么操作的阿?如何报税做账呢?不太懂这个即征即退,可以详细的说明一下吗?

2022-09-19 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-19 10:48

您好,在会计科目要设置好软件销售收入和硬件销售收入,同时销项税和进项税也要分别设置软件和硬件,一般软件都会有最小载体,那个最小载体的进项税就是软件进项税。科目设置好之后就是分开核算,申报的时候也是分开填报的,这个具体看申报表就可以了。即征即退的政策就是:申报的时候硬件销项-硬件进项=硬件增值税 软件销项-软件进项=软件增值税 两个不能互相抵扣,硬件有留抵就硬件的,不能抵减当期软件增值税,反之亦然。正常申报缴税之后,再到税务去申请软件退税,这个具体操作流程要咨询当地税管部门。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,在会计科目要设置好软件销售收入和硬件销售收入,同时销项税和进项税也要分别设置软件和硬件,一般软件都会有最小载体,那个最小载体的进项税就是软件进项税。科目设置好之后就是分开核算,申报的时候也是分开填报的,这个具体看申报表就可以了。即征即退的政策就是:申报的时候硬件销项-硬件进项=硬件增值税 软件销项-软件进项=软件增值税 两个不能互相抵扣,硬件有留抵就硬件的,不能抵减当期软件增值税,反之亦然。正常申报缴税之后,再到税务去申请软件退税,这个具体操作流程要咨询当地税管部门。
2022-09-19
你好同学,你好同学,相当于你收入减少了,你不需要交这么多增值税了,会影响你的即征即退金额的。
2022-09-19
你好,你就选择这个即征即退模式
2025-01-14
你好,你们取得的是嵌入式软件著作权还是非嵌入式的呢
2020-09-07
你这里出口退税和即征即退只能享受一个,不可同时享受。 你这是境内这部分即征即退,出口享受出口退税,分开处理呢。
2020-07-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×