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老师,我看了以前的账收入的话他们只做借银行存款贷主营业务收入,但没有结转成本,我现在要怎么补结转而且成本要怎么看是多少,从哪里找这个数据

2022-09-17 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-17 10:43

如果是销售货物的销售数量乘以购买单价。

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快账用户1310 追问 2022-09-17 10:48

我这只有金额数量也不知道,款是老板个人收然后再转入公户,这种情况怎么入手

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齐红老师 解答 2022-09-17 10:49

数量你一定会知道的,因为你开发票的时候,发票上面有销售数量。

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齐红老师 解答 2022-09-17 10:49

购买的单价你看你入库的

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快账用户1310 追问 2022-09-17 10:49

没开发票,出入库单据也都没有

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齐红老师 解答 2022-09-17 10:55

那发货单总有吧,那你是根据什么来确认收入?

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:08

我就是不知道根据什么确认收入也不知道根据什么结转成本,但以前的账他们是这样确认的,通过老板转进来的金额确认,比如转进来100就借银行存款贷主营业务收入

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:09

比如这个就是这样也没有结转成本

比如这个就是这样也没有结转成本
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齐红老师 解答 2022-09-17 11:10

这个红香米十斤,数量是十斤。

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:12

那成本呢哪里看

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:17

购入的分录截图看下的

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:19

没有购入,我们自产自销的,这个单是4月份的,有时候有这些单有时候没有我不知道按哪个价

没有购入,我们自产自销的,这个单是4月份的,有时候有这些单有时候没有我不知道按哪个价
没有购入,我们自产自销的,这个单是4月份的,有时候有这些单有时候没有我不知道按哪个价
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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:21

这次就有结转成本,但不知道对应哪个收入的

这次就有结转成本,但不知道对应哪个收入的
这次就有结转成本,但不知道对应哪个收入的
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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:21

目前账上库存有一万多块钱,实际的米没有那么多

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:22

所以应该是他们做了收入没有结转,那么现在怎么把库存弄平

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:28

自产自销的你们单位有入库吗?

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:28

入库253斤,这个不就是吗。看一下摘要。

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:30

有入库,肯给入了要不然怎么账面怎么有库存商品余额,但太乱了不知道哪个价

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:30

我现在想把这些全部多成损耗了把账平了可以这样吗

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:31

这个凭证里面用这个库存商品的价格除以数量,就是单价

这个凭证里面用这个库存商品的价格除以数量,就是单价
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齐红老师 解答 2022-09-17 11:31

这个就是你成本的单价, 成本的单价乘以销售数量, 就是你需要结转的成本的金额。

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:32

问题现在不知道出的是不是这个入库的价,太乱了不知道怎么整理

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:33

你们单位还有陈米吗?不都是当年的

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:33

如果有的话,可以根据先进先出或者加权平均单价。

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快账用户1310 追问 2022-09-17 11:33

当年的,但月的成本单价不一样

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:34

先进先出或者加权平均,或者是自己选择都可以。

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