从代理记账公司拿回来的账，在2021年1月在其他应付款下有公积金贷方余额，当时用现金付的，现在没有了缴款凭证，这笔账怎么能平掉？
你好，学员，这个通过管理费用调整
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老师您好！从代理记账公司接过来的账3月份其他应收款代扣员工社保在贷方余额还有1396.32元，从4月开始到现在公司名下没有人交社保，其他应收款代扣员工社保在贷方余额应该怎么调
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从代理记账公司拿回来的账，在2021年1月在其他应付款下有公积金贷方余额，当时用现金付的，现在没有了缴款凭证，这笔账怎么能平掉？
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老师好，2021年替A公司代收客户两个月两笔款项，其中有一笔代收款项被代收企业误确定了收入交税了，代收的时的分录是：借：现金 贷：其他应付款 ，代收的款项当年已经返还给A公司，但是现在其他应付款借方有余额，请问要怎么处理？怎么平这个余额？
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其他应收款-住房公积金有借方余额，是21年导致的，当时做账分录是，借管理费用-住房公积金，借其他应收款-住房公积金，贷银行存款。管理费用少算了，代收代付的公积金多算了，现在我怎么处理
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老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
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请教一下，非常感谢！ 题目为什么不是按以下会计分录计算，如果不是，完整的会计分录是怎样的。 借：营业外支出226 贷：主营业务收入200 应交税费﹣﹣应交增值税（销项税额）26 借：主营业务成本100 贷：库存商品100
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老师好，增值税申报时，1:如果公司不是差额计税的话，附表一是不是直接点击保存，关闭即可，其他按正常操作，对吗？2:如果公司本月免征增值税，主表正常操作，附表一，附表二，减免明显表三个表都只要点击保存，然后关闭即可，是吗？当然后面是要点击申报，需要缴费时再点击缴费，是这样吗老师，谢谢！
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冲减本期的管理费用吗
冲减本期的管理费用吗 是的
还有一笔金额16万多的社保，跟这公积金是一样的，怎么处理？
也是有余额吗，学员
是的，代理记账做的21年的期初余额其他应付款-社保十几万，21年以前是没有账的，我问她怎么来的数字，她说她拿回去做的时候就有
这个也是通过管理费用调整
十几万可以一笔调完吗？
十几万可以一笔调完吗？ 可以