老师，老板在外面出差，请客户一起吃饭的发票，怎么做分录啊，可以不计入业务招待费，计入什么别的科目里吗
一般是计入业务招待费的，同学
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你好老师， 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中，不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上，如何账务处理。
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我们是房地产开发有限责任公司，请问一下老师公司一名经理去出差回来报销出差过程中发生的招待费、餐费都计入什么管理费用—业务招待费吗？经理出差中是先垫付，回来后经理报销，老板转账给经理，请问分录怎么写？（内账和外账两笔分）
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你好老师，请问我们是餐饮住宿企业， 1.平时股东招待来访客户在自己餐厅吃饭，签单不用付款，这个需要确认收入吗，完整核算流程分录怎么做？ 2.员工也在这里免费用餐（原材料都是统一的），需要确认收入吗？完整核算分录怎么做？
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老师，老板在外面出差，请客户一起吃饭的发票，怎么做分录啊，可以不计入业务招待费，计入什么别的科目里吗
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老师，请问如果我们客服中心里有一些客服人员，但这些人不是我们员工，不是我们发工资，但我们给提供餐费，对于这部分餐费支出，我们应该计入什么科目？不能计入业务招待费和福利费，请问可以计入营业外支出吗？涉及个税吗？如果涉及按什么申报呢？劳务费吗？
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@董孝彬老师 未交增值税是对的就是和增值税申报表里应纳税合计不一致，增值税申报表里不包含留抵税额
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招待费要调增，老板又不愿意，还能有更好的科目入吗？老师
同学，你可以并入差旅费，但业务招待费更合适
好，那就入差旅费把
s局不会查把，老师
同学，只能说有风险的
老师，如果是吃饭的发票，要把吃饭的菜单明细都和发票一起做附件吗？
对的，同学，是这样的，要提供发票
发票有，还有一张吃饭的菜单，这个也在贴在上面吗
你好，同学，是要贴在后面的】
是每一笔都要这样吗？有时候来报销的人只给了发票，很少有人把两张票都带回来的
同学，一般是发票加收据上面有菜名
好的，以后让他们记得拿收据
好的呢，同学，祝你生活愉快