购买方收到红字发票，请问怎么做账？ 采购时借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 收到红字发票怎么做分录？
同学，你好 借：库存商品 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷：应付账款 负数
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老师好，请问以下两种采购的账务处理方法是对的吗？ 应该怎么处理?谢谢 情况一： 采购时： 借： 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷：应付账款 113 月末认证后结转进项税： 借：应交税费-进项税 13 贷：应交税费-待认证进项税 13 发生采购退货： 借：应付账款 113 贷 ：库存商品 100 应交税费-进项税额转出 13 情况二：月末不结转进项税 采购时： 借： 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷：应付账款 113 发生采购退货： 借：库存商品 -100 应交税费-待认证进项税-13 贷 ：应付账款 -113 收到红字发票后做进项税额转出： 借：应交税费-待认证进项税 13 贷：应交税费-进项税额转出 13
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如果采购退款，收到了红字发票，做账的时候直接，用负数行吗，借，库存商品 –200 应交增值税进项税额 －26 贷，银行存款 –226
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购买方收到红字发票，请问怎么做账？ 采购时借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 收到红字发票怎么做分录？
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之前月份收到一张发票。当时做账 借 库存商品 应交税费-进项税额 贷 应付账款 现在这张发票开红字申请单，要怎么做账呢
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老师，已经抵扣认证的发票，做账，借:库存商品，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款，又收到对方开具的红字发票，或者部分红冲，怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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库存商品转到在建工程了，这个也要做吗？
同学，你好 恩恩，是的
同样的科目直接做负数吗老师
同学，你好 开具负数发票，就是做负数