老师，我刚接手，他们报的资产负债表账面和税务不一致，，把往来调了帮我看看咋回事吧，，

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• 老师，上个月不小心把个税系统重新下载了，这个月申报个税的时候，都是按正常流程申报，提交申报的时候提示，以下人员工资薪金所得未计算税款，这个情况要怎么解决呢？

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• 公司团建费用做什么科目

• 在进行汇算清缴时，小规模纳税人，发现去年的企业所得税申报的季度表中，营业成本填写错误，请问需要更正去年的季度表吗？可以直接把正确的写到汇算清缴表，不需要更正呢？小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”，请问这个是对的吗？

• 会计人员再教育补学90分是啥意思，不是60分吗？

• 老师，意思是我之前账上没有这个固定资产，处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理，这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗？为什么要借：以前年度损益调整（固定资产清理） 贷：应交税费～未交增值税？这笔分录怎么解释？

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• 老师，律所设立分所，总所投入的验资资金，验资完成后，资金转回总所，这个账务怎么处理呢？

• 老师，单位是职业病体检门诊部，每收入一笔相对应就有提成给出去，发票又开全额，这部分提成就是亏损，该怎么账务处理？

• 抵扣联装订的时候全年放一起装订一本好，还是放在每个月后面一起装订好，这个装订有什么要求吗？