演示账套

Q

老师，请问，我应收账款的余额都是0的，为什么资产负债表上有金额出现的啊，而且我看了科目余额表，科目余额表上的应收账款也是0，但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的，金额为：113680，资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额，这是咋回事啊？看以下图

老师，请问，我应收账款的余额都是0的，为什么资产负债表上有金额出现的啊，而且我看了科目余额表，科目余额表上的应收账款也是0，但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的，金额为：113680，资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额，这是咋回事啊？
看以下图

2023-10-14 18:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-14 18:07

您好！确认是否预收账款存在借方发生额，会出现重分类至应收帐款

快账用户6947 追问 2023-10-14 18:11

老师，是有借方发生额，因为有2个公司是预收款，然后现在开票给他们了，所以我也是直接按照预收账款来入账了，

快账用户6947 追问 2023-10-14 18:11

只是收了一部分，后面还有些钱是没有收回来的，只是先把票全部给给对方了

齐红老师解答 2023-10-14 18:19

要保持一致调整至应收帐款即可

齐红老师解答 2023-10-14 18:20

有差异也没问题，看公司要求

快账用户6947 追问 2023-10-14 18:27

我觉得改过来吧，不然自己都会看懵，

快账用户6947 追问 2023-10-14 18:29

老师，就是先吧预收的冲掉，剩下没有收的就进入到应收账款吗？

齐红老师解答 2023-10-14 18:35

同学，是的，是这样的

快账用户6947 追问 2023-10-14 18:35

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-14 18:53

不客气，希望对你有帮助

您好！确认是否预收账款存在借方发生额，会出现重分类至应收帐款

2023-10-14

您好！这个是报表重分类了，应收和预收账款重分类了

2023-10-14

同学你好对的是这样的

2022-07-22

您好资产负责表与科目余额表对不上的原因你看一下是否考虑到了应收账款的重分类。

2021-06-30

你看一下你的明细账，如果说你的应付账款明细余额有借方，余额就会体现为预付账款。

2021-02-25

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