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老师,6月份供应商开进一张专票,我凭证做掉了,借:材料 进项贷:银存。这月对方说税率开错了发票也冲红了,我凭证怎么做

2022-09-07 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 09:06

你好,学员,收到新的发票后,冲回上个月的凭证,按照发票重新做账的

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快账用户7057 追问 2022-09-07 09:19

老师,公司去中石化办油卡,这个油卡可以开专票的吧

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齐红老师 解答 2022-09-07 09:22

可以的,学员,这个的

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你好,学员,收到新的发票后,冲回上个月的凭证,按照发票重新做账的
2022-09-07
你好这个月申报时进项税转出
2024-07-03
同学你好,3月份收到的发票是否已经认证?如果认证了 借:库存商品(负数)(原错误发票) 应交税费—进项税额(负数)(原错误发票) 借:库存商品(正数)(开来的正确发票) 应交税费—进项税额(正数)(开来的正确发票) 如果3月票未认证 把负数的进项做成待认证进项税额即可。
2020-08-16
借:原材料负数 贷:银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024-07-01
你好   收到红字发票 “是因为你已经认证了吗 ?”
2021-02-24
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