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5月份做了一张凭证,6月份发现发票有误,把发票退回去了,没有新开,请问要怎么做冲销分录?以下是5月份做的凭证? 借:在建工程 29469.03 待认证进项税 3830.97 贷:银行存款 33300

2022-06-29 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-29 11:01

你5月是怎么账务处理的呢

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快账用户6424 追问 2022-06-29 11:02

借:在建工程 29469.03 待认证进项税 3830.97 贷:银行存款 33300 这就是我5月份做的凭证啊

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齐红老师 解答 2022-06-29 11:02

6月会重新给你开票吗

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快账用户6424 追问 2022-06-29 11:03

7月份才会重新开给我

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齐红老师 解答 2022-06-29 11:04

那你5月可以不用账务调整的额

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快账用户6424 追问 2022-06-29 11:11

领导要求要做账务调整,等7月份发票收到了,再调整回来,唉

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齐红老师 解答 2022-06-29 11:13

那你冲减借:在建工程,负数,待认证进项税,负数,贷方:预付账款,负数

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快账用户6424 追问 2022-06-29 15:48

请问5月份的时候做了一张中介费的凭证,6月份才收到发票 并且是普通发票(免税),6月份需要怎么登记呢?5月份做的凭证是 借其他中介费 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-06-29 15:57

凭证金额和发票金额是一样的吗

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快账用户6424 追问 2022-06-29 15:58

是一样的

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齐红老师 解答 2022-06-29 15:59

那你6月不需要账务处理的

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