去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的，与对方对账对方说当时发票金额多开了，对方又红冲和重新开了正确发票，我收到负数发票怎么做账，我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
您好 请问当时收到发票的分录怎么写的
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老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
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上月做账时（借：原材料，应交税额-进项，贷应付货款），但是此月认证发票发现对方红冲了发票，没办法抵扣（发票认证没有算上个月那张发票），此月对方又开了新发票，原来的进项税额是不是要转出，要怎么做账。发票数量跟之前的一样。
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去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的，与对方对账对方说当时发票金额多开了，对方又红冲和重新开了正确发票，我收到负数发票怎么做账，我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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之前已认证的专票，这月对方又开了负数冲红专票，负数专票用勾选认证吗，怎么做进项税转出
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A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录
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老师这张发票怎么做凭证？
粤公网安备 44030002003870号
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借:固定资产 15950.44 应交税费-应交增值税 2415.93 贷:应付账款 18024 进行税额转出 342.37
进行税额转出 342.37 这笔分录是开具了部分红字发票吗
老师就是我现在收到负数发票时，之前做的进项税额转出342.37，可以做进行税额转出的负数吗
之前做的进项税额转出342.37 没有收到负数发票吗？那什么原因要做转出
之前是因为发票开的金额多，实付款少给做的转出
那现在收到多开发票的负数发票了？
是的老师
这个是开的负数发票
甘老师我收到负数发票后，我之前做的进行税转出342.37做负数进行税额吗
请问当时有没有做进项税额转出申报？
老师你说的转出的申报是在开票系统里申请后对方才能开负数发票的那个吗
是在增值税申报的时候填写附表二 进项税额转出
没有做没有做
您当时都已经做了进项税额转出了 不需要再写了
甘老师就想知道我收到负数发进行税转出342.37，能做负数吗
那我收到发票怎么做账呀
收到负数发票怎么做账
您当时的固定资产 应付账款也是按扣除金额后入账的 对吗
是的是的
那先收到负数发票不能再写分录了 把这张发票附在当时的凭证后面就好了
如果不写的话，我账对不上呀，还开了张正确发票
您当时就没有入账 按照扣除后的金额入账的啊 就相当于当时开具了红字发票 按照红字发票后的金额入账的啊