在18年供应商开具发票49万给我们，在20年因供应商的货物有问题尾款，要扣除3万元赔偿款在支付给他们，那这三万要把之前发票红冲在重新开具发票吗
同学你好 对的 这个要红冲
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我们有家供应商，2021年12月我们应付账款是10万（含税价），应付账款-暂估是5万（货已到发票未到，不含税），2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万（含税价，对应红冲应付账款-暂估5万），现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函，上面写着我们公司欠他15.65万，这个对吗？因为有5.65万的发票是2022年才开具的，所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
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在18年供应商开具发票49万给我们，在20年因供应商的货物有问题尾款，要扣除3万元赔偿款在支付给他们，那这三万要把之前发票红冲在重新开具发票吗
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老师你好：我们有个供应商2021年当时开票20万已付款13万元后面七万元不供货了，现在想把发票冲平，他们想把发票红冲重开13万发票，如果他们红冲我们成本税金怎么办？岂不是要补税了吗？有什么其他办法吗？
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您好，请问我们的供应商2022年有大量质量问题，现在需要扣除万元左右货款，发票2022年就开给我们了，现在我们要支付2022年货款，是需要对方开具红字发票给我们，我们两边的账才能平吗？
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老师，我们对公对私都有货款付给供应商，对私的不要开发票，年前的事情，供应商对私都开了二十几万的发票给我们，年前就跟她们说这个事情，发票迟迟不红冲，现在她们都开全电发票了说不能红冲了，我这边怎么办
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
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你好，想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么，如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么，社保费是当月缴纳和计提当月的，（比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里）
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请问单价500万以内的固定资产一次扣除，是按照原值一次扣除吗？还是要扣除净残值后一次扣除啊
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今年2月份在保险公司开了专票金额2000，到了12月份保险退还了部分金额，按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项，现在税网看见保险公司重开了新的专票1400，那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理？而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛？
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您好，暂估主营业务收入已经缴纳过印花税，那收入真正发生的时候还要缴纳吗？如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗？
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您好，请问暂估主营业收入，需要缴纳印花税吗？
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那之前已经抵扣了，对之前税务影响吗
这个直接红冲了就可以了
那我们以前有抵扣了，那我们还要更正申报转出吗
同学你好 这个要更正转出
还有别的办法吗，除了红冲
同学你好 这个没有了哦
这个3万对方不可以入营业外支出吗
这个不能的哦 这不是更正吗
这是售后的作为赔偿款抵扣货款，一定要红冲更正吗
这个可以不用的、 计入营业外