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老师你好,我们今年一月份有几张收到的发票被查出来是虚开(普票没有抵税)请问我账面该怎么调整?

2022-09-02 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 09:35

你好,当时的分录怎么做的?借管理费用贷应付账款,坐在这个吗?

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快账用户3381 追问 2022-09-02 09:36

当时是借管理费用差旅费贷银行存款,银行存款我们没有变化只需要把这笔差旅费给冲掉

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齐红老师 解答 2022-09-02 09:37

借其他应收款,借管理费用负数 当时钱给了谁?虚开的,需要把钱收回来的。

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齐红老师 解答 2022-09-02 09:38

只要不是你单位职工或者是你老板的,实际有支付收不回来的,借营业外支出贷其他应收款,但是这个营业外支出没法抵扣所得税的。

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快账用户3381 追问 2022-09-02 09:39

当时是我们老板报销的,这笔钱不会在返还给我们的,那分录该如何做呢

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齐红老师 解答 2022-09-02 09:39

你老板有支付吗?如果你老板没有支付的话,做他的分红。

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快账用户3381 追问 2022-09-02 09:40

有支付工资

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齐红老师 解答 2022-09-02 09:41

实际你们账上不做工资申报,是这个意思吗?如果是的话,做营业外支出,借营业外支出,贷其他应收款。

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快账用户3381 追问 2022-09-02 09:44

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-02 09:45

不用客气,工作愉快。

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你好,当时的分录怎么做的?借管理费用贷应付账款,坐在这个吗?
2022-09-02
你好,你们实际已经支付款项没?
2023-10-24
借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润
2023-10-19
你好,你去翻一去翻一证,看有没有。如果没有入账的话,你就直接给他回复,说没有入账,没有扣除。
2025-03-14
你好 ;     借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 - 应交增值税   缴纳:借  应交税费-应交企业所得税 - 应交增值税    营业外支出 -滞纳金 贷银行存款
2021-09-16
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